2014~2015湖湘百公里毅行财务报告
2014~2015湖湘百公里毅行财务正式结账，相关财务报表，经组委会及理事会审核，财务组公布如下：百公里收入总账
2014年摘要收入支出余额备注
月日
820期初余额16862.50
820任主5-6月份工资2000.0014862.50
826百公里邀请函设计费350.0014512.50
826百公里宣传手册设计费640.0013872.50
826网站租赁费750及网站制作费20002750.0011122.50
826任主7-8月份工资及电话补助2500.008622.50
826支付宝签约费及2000人咨询群开群费2010.006612.50
826任主9月份工资2100.004512.50
本月合计0.0012350.00
本年累计0.0012350.00
94老黄、刘队、雨中江南百公里踩点加油及过路费342.004170.50
103收到总冠名费60000.0064170.50
103打印5000份百公里简介及坐车费，赞助商洽谈餐费1227.0062943.50
106老黄等人白公里线路踩点车费及餐费2441.0060502.50
1011百公里踩点费加油及过路过桥费360.0060142.50
1013支付老黄水军费及短信费用550.0059592.50
1013外包义工团队及体验组洽谈餐费（一意、凡凡等）514.0059078.50
1017冠名商赠送登山杖60.0059018.50
1018支出税金及中介费18600.0040418.50
1018后勤组预支借款40418.508000
1020收到总冠名方赞助款50000.0090418.50
1020老黄预支广告宣传制作费5000.0085418.50
1020支出总冠名中介费15000.0070418.50
1022支付罗家辉百公里踩点油费及过路过桥费300.0070118.50
1022购买扫描枪费用896.0069222.50
1022广告物质采购费1767.0067455.50
1022老黄购买手机充电站排插及晨报合同款37323.5030132.00
1024收到体验组106人报名费10600.0040732.00
1024收到毅行组2276人报名费182080.00222812.00
1025佘哥购买反光腕带6000.00216812.00
1025张虹预支医疗组药品费9000.00207812.00
1027冠名商洽谈工作餐240.00207572.00
1028支付老黄条码打印费200.00207372.00
1028支付毅行人员和义工的保险7100.00200272.00
1029广告展架物流运送费用123.00200149.00
1029交通费12张票据179.00199970.00
1029后勤组预支租车费用199970.0020000
1029收到冠名费10000.00209970.00
1029蓝州报销百公里踩点油费及餐费1200.00208770.00
1029收到体验组6人报名费600.00209370.00
1030医药箱运送费用70.00209300.00
1031收入义工联应回款项6560.00215860.00
1031组委会租房费用及打印费及工作餐3675.00212185.00吖紫、凡凡、爱猫猫、老黄
1031转罗焱作为百公里预支款项（给佘哥）212185.0020000
本月合计319840.00112167.50
本年累计319840.00124517.50
111行野装备运费及大围山睡袋运费及第一签到点姜汤费用700.00211485.00老黄、米克、不乖
111后勤组官渡购买姜汤、垃圾桶、支付场地清理费、招待媒体记者餐费925.00210560.00佘哥、任主、老黑、西米、放射线、虹儿、风光、张旭、莫慧、快乐、爱猫猫、WE义工
112大巴车运送义工物资、毅行收容、含11月1日下午官渡送义工回长沙河西往返4800.00205760.00
112后勤组发放义工盒饭、31号大巴车发放义工盒饭、30号超市购姜和红糖736.60205023.40
112义工乘大巴车去大围山车费、大巴车师傅住宿费和餐费、四签到点熬粥买米1100.00203923.40
112观礼台场地清理、第九签到点场地费、第九签到点到观礼台收容租车520.00203403.40
112后勤物资运送收回、毅行装备运输租车、广告架音响租赁尾款、义工车费补贴10343.00193060.40
112线路组学生车补、第一签到点学生餐补、协调组学生餐补等2550.00190510.40
112医疗物资邮寄到浏阳邮费、义工餐补、后勤组学生义工补助、环保义工补助1546.00188964.40
11211月1日毅行扎营鑫湘酒店场地费、9月2、24日0老黄与潇湘晨报中餐472.00188492.40
112购铜线工作灯、购插线板、加厚大号药箱、反光马甲、挂绳、笔、喇叭等8374.80180117.60
112百公里快递邀请函、打印报名表、物资运送、义工证书快递、物资采购交通费376.00179741.60
11210月6日百公里浏阳踩线益阳义工车费和住宿费、益阳义工学生义工车补3950.00175791.60
112组委会睡袋帐篷租赁补助4940.00170851.60老黄
112第八和九签到点熬粥费用及接待赞助商餐费720.00170131.60老黄
116慰问活动中受伤WE义工及媒体组流量费400.00169731.60
1111返回海航报名费2100.00167631.60阿紫
1112支付麦德龙到东门古镇车费（蚂蚁）900.00166731.60蚂蚁
1114百公里拍摄费用（楚光印画文化传播公司）400.00166331.60蚂蚁
1114老黄支付广告制作费用合计8910元（10月20日已付5000）3910.00162421.60老黄
1124支付任主10月份工资2100.00160321.60老黄
1130广告组面包车租金及广告架子费用、米克购买彩条布及一次性杯子3028.00157293.60海盗、老黄
1130送睡袋运费、睡袋租赁补贴、蓝天救援队补助及义工补贴14440.00142853.60老黄、不乖
本月合计959520.00418183.90
本年累计959520.00418183.90
122百公里庆功会奖品（老黄）765.26142088.34
128微信公众号（老黄）300.00141788.34
129小马哥报销签到组打印费及签到组义工餐费补贴11*301930.00139858.34
129电视机租用费及行李赔偿和场地租赁费1400.00138458.34
1213购KT板、买水、插线板、水性笔、透明胶及中午工作餐663.00137795.34
1219百公里庆功会的士及救援队接待洽谈，赞助商洽谈餐费662.00137133.34
1219百公里城市定向活动保险费169.40136963.94
1231费用差额800.00136163.94
122老黄报销百公里洽谈费341.00135822.94
129老黄报12月份洽谈费，张旭报销马甲运输费120.00135702.94
29爱猫猫参加浏阳义工联年费300.00135402.94
56百公里慈善支出73630.0061772.94
520176餐费+37的士+46的士+19的士=278元老黄278.0061494.94
521319的士费用报销52元老黄52.0061442.94
612蓝山湘江源踩线1510.0059932.94
79庆功会牌匾100.0059832.94 老黄
717老黄佘哥风光浏阳踩线500.0059332.94
84佘哥晚稻八大公山公益活动1693.0057639.94
99佘哥老黄探路450.0057189.94 佘哥
99绿色潇湘水源保护站5000.0052189.94 晚稻
910支付宝签约费及2000人咨询群开群费2028.0050161.94 裸裸
929微信公众号（老黄）300.0049861.94 老黄
929湖湘版块租金（2011~2015）7500.0042361.94 裸裸
929曙光环保活动费用400.0041961.94 佘哥
109探路油费800.0041161.94 老黄
1012探路油费200.0040961.94 不乖
1012探路餐费796.0040165.94 不乖
1012住房定金900.0039265.94 不乖
1015公安踩线餐费油费195.0039070.94 邓丽
1022帐篷款3150.0035920.94 老黄
1022后勤组预支10000.0025920.94 佘哥
1025签到组踩线327.0025593.94 大头
1025医疗组整理箱147.0025446.94老黄
1027医疗组费用4500.0020946.94快乐如我
1029浏阳义工医疗物资1446.3019500.64快乐如我
1029后勤组预支20000.00-499.36 佘哥
1029报名费129200.00128700.64裸裸
1029条码印刷200.00128500.64易长辉
1029条码粘贴工作餐420.00128080.64老黄
113保险4845.00123235.64吖紫
1112工作人员工资2000.00121235.64晓晓
1117移动餐费500.00120735.64老黄
1117广告物料5068.00115667.64老黄、邹刚
1124浏阳蓝天救援队补贴5000.00110667.64老黄
1130不乖退款91.50110759.14不乖
1210绿色潇湘签到点费用300.00110459.14刘科
1210签到点费用200.00110259.14海盗
1222线路组补贴720.00109539.14蓝洲
1222媒体组流量费1050.00108489.14一意
1230印刷费3300.00105189.14马铃薯
1230签到点租赁540.00104649.14马铃薯
421百公里公益款16450.0088199.14绿色潇湘
519百公里公益款21450.0066749.14浏阳义工联
66749.14
说明：
1、2014~2015年湖湘百公里毅行由于财务官更换、后续工作以及部分工作组收支报表延误，财务报告公布推迟，财务组深表歉意。
2、湖湘百公里毅行剩余物资及现金将移交至2016年湖湘百公里毅行组委会。
3、由于湖湘百公里毅行财务日趋复杂，财务组不详细公布各组开支流水账目。分组报账流水详单上报组委会，请各组负责人自行核对，如有疑问，请及时与财务组联系。
4、关于本届湖湘百公里毅行财务情况，如有疑问，请联系财务组不乖。对于所有支持和帮助湖湘百公里毅行财务的个人和单位，财务组谨此表示感谢！
2014、2015湖湘百公里毅行财务组：赤裸裸、不乖
2016年6月10日
辛苦大家了！！！！
湖湘百公里加油！！！！ 今年走哪条线？管理员 财务公开了，不错，各位辛苦 @裸裸:2016.10.22,2015.10.29佘哥分别预支1万元和2万元共3万元,要及时催他报销,借支没清完怎么能算结完账了呐?(费用就不准了咯)
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